18721107673
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用友固定资产的期末填写到金蝶中的手工处理方案
用友金蝶固定资产的衔接问题
比如:
1.用友的凭证完成到到2020年6月,
2.我们将用友6月凭证已经迁移到金蝶中
3.客户希望1.在2020年7月继续使用迁移好的金蝶账套
4.客户希望2.在金蝶账套中,2020年7月固定资产衔接用友6月末的固定资产数据
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注意:固定资产中的操作
1.导出 用友2020年6月的固定资产数据
2.填写到金蝶2020年6月的固定资产模块
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003.01-固定资产折旧数据路径
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003.02-固定资产当前的残值
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003.03-输出固定资产数据
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003.04-查看资产类别
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003.05-固定资产类别
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003.06-固定资产参数
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003.07-用友的最后一个期间
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003.08-增加固定资产(注意数据正确性)
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003.09-总账和固定资产对账
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003.10-固定资产折旧最后验证
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003.11-查看下期的折旧数据
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